Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

İÇ KONTROL


İç Kontrol Nedir?


İç kontrol kurumdaki yönetici ve personelin yaptıkları işin kontrolünü ellerinde bulundurmaları için kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol varmak istediğimiz hedeften sapmadan ilerlememizle ve bu amaçla yapılan faaliyetlerde ne kadar “kontrol” sahibi olduğumuzla ilgilidir.

  • Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artmasını sağlar.
  • Güvenilir bilginin zamanında elde edilmesine yardımcı olur.
  • Varlıkların korunması konusunda güvence verir.
  • İşlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvence sağlar.
  • Küçük hataların büyük problemlere dönüşmeden önce fark edilmesini sağlar.
  • İşlerin, doğru bilgiye dayalı olarak en etkin biçimde gerçekleştirilmesinde yardımcıdır.
  • Hesap verme mekanizmasını güçlendirir. Sonuçlar konusunda kanıtlara dayalı gerekçe sunma imkanı sağlar.


İç Kontrol Standartları

İç Kontrolün Tanımı
Kamu malî yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir.

İç Kontrolün Amacı
  • Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
  • Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
  • Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini
  • Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
  • İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlar üzerinde yoğunlaşmasını sağlamaktır.

    5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Birim İç Değerlendirme Raporu

Merkezimiz 2023 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Merkezimiz 2024 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
Merkezimiz 2025 Yılı Birim iç Değerlendirme Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Danışma Kuruluna ulaşmak için tıklayınız.

- 2023 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
- 2024 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.
- 2025 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Görev tanımlarına ulaşmak için tıklayınız

Hassas Görevler


Hizmet Standartları



Merkezimiz KYS-LS-009 İç ve Dış Paydaş Listesine ulaşmak için tıklayınız.

KYS-FRM-125 İç-Dış Paydaş Beklenti Formuna ulaşmak için tıklayınız.

İmalat Talepleri
İmalat talepleri UBYS üzerinden alınmaktadır.
- Birimler tarafından UBYS üzerinden Merkezimize talep yazısı gönderilmesi,
- Geln talebin değerlendirilmesi için ilgili birimin ziyaret edilmesi,
- Gerekli ise ilgili birimdeki yetkili kişilerle imal edilecek ürünün detaylarının belirlenmesi,
- Detayları belirlenen ürün imalı için gerekli olan malzeme listesinin oluşturulması,
- Malzeme listesinin UBYS üzerinden ilgili birime gönderilmesi,
- Malzemelerin ilgili birim tarafından temin edilmesi ve Merkezimize teslim edilmesi,
- Malzemeler teslim edildikten sonra Merkezimizin imal takvimine göre üretimin başlatılması,

Bakım ve Onarım Talepleri
Bakım ve onarım taleplerini UBYS üzerinden şu sıralama takip ederek yapılmaktadır.
UBYS - UBYS Destek/Servis Talepleri - Servis Talep Giriş İşlemleri - Yeni Servis Talebi

Planlar

2024 Yılı Hedef ve Faaliyet Planı için tıklayınız.

2024 Eylem Planı için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Ahşap Kültürünü Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi 2026 Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

Kalite  Koordinatörlüğü Politikalar web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Kalite Koordinatörlüğü Prosedürler  web sayfasına ulaşmak için tıkayınız.

Analizler


Kalite Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Dr. Öğr. Üyesi / Mehmet KARAMANOĞLU / Birim Kalite Koordinatörü